1.财务部事先准备好盘点单，要求已经编号并且连号。
2.每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。
3.仓库主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。
4.仓库财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6.实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。
7.财务司失获协贵乐定装套预部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏.并进行汇总。
8.对来自比库存帐，比较差异360问答。
9.对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。
10.再次对复盘结果进行汇总，并与库互当育判浓念温湖斤以白存帐比较差异。
11.仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
12.财务经理及总经理对差增异调查报告及差异调整申请进行审批。
13.仓库根据审批情况作库存差异调整。
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
标签：盘点,仓库,流程
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