办公用品星胶斯采购流程
一、目的:
为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。
二、采购人员必备(附加内容)
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。
2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。
3、工作有计划，做事仔细认真。
4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。
三、采购流程:
说明:
★1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由董事长签字审核，采购员才能下订单订购;
2、所有采购物西烈听宪料液们百资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员;
3、希望每个部门能够来自把现在手头所使用的产品的360问答质量及存在问题(优点也吗调拉研兰滑有可)形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。
4、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品效如交吗良面怀联根杨价的验收、保管与发放，但不与供应商联系。送货单由采购部保管。
5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格)
四、供应商选用标准:
1、规模:成立时间三年以上，注册资本50万元以上，员工在4-8人均皮变众受又德,每月营业额在30-50万左践吸培叶西江优须会未右，
有自己的配送体系(尔军元别简能够认真服务我们公司)。
2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居拿编给色弱式于后位)
3、在五角场周边太卷通意差雨争和(最好订货后一小时内能到货)
4、具备开票资格(最好是开增票资格)，能接受月结的结算方式。
5、确动武落客系限注认:现场执行采购确认后，由公司采购部最高主管确认样月看别州配华最终入围供应商。
6、合同签订(必须注明常规产品的性能，价格等小项，如何处理涨价事宜)
7、确认订货、验货及收货流程(内部流程)
五、结算流程:
1、月结厂家当须苦称务告好月的货款定于下月的第一天进行对帐:由厂家将对帐单传真到采购人员，由采购人员签字回传确认;厂家在得到我公司确认后，出具发票并于每月的十号之前把发票寄到我公司。
2、采购人员每月的第二天将上月收货明细电子档、送货单及对帐单室元军预审后交由交由财务二审，采购部与财务部确认三者无误后，由采购员(或采购主管)将对帐单签字回传并通知供应商开具发票,送货单交由财务部及电子档交由财务部管理。
如果三者帮团图不相符，由采购员负责厘清相关帐目，直到梳理清楚。
3、采购收到决海算团支零发票后，先对发票进行审核(审核内容有:金额、开票初团端单位、日期及发票真伪等相关内容，专业知识可咨询措织胡论较财务部。)确认无误后，采购员填写付款申请单，交由采购部主管签字确认后由财务部签字确认，最后交由董事长签字同意付款，财务部最后负责付款。
4、对于采购金额大于100史0元以上的新品，必须附上货比三家的询价单。
采购日期到货日期产品名称型号/规格请购数量单价单位实际到货数量总金额请购部门
月日月日
一、目的:
为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。
二、采购人员必备(附加内容)
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。
2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。
3、工作有计划，做事仔细认真。
4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。
三、采购流程:
说明:
★1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由董事长签字审核，采购员才能下订单订购;
2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员;
3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。
4、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品的验收、保管与发放，但不与供应商联系。送货单由采购部保管。
5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格)
四、供应商选用标准:
1、规模:成立时间三年以上，注册资本50万元以上，员工在4-8人,每月营业额在30-50万左右，
有自己的配送体系(能够认真服务我们公司)。
2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居于后位)
3、在五角场周边(最好订货后一小时内能到货)
4、具备开票资格(最好是开增票资格)，能接受月结的结算方式。
5、确认:现场执行采购确认后，由公司采购部最高主管确认最终入围供应商。
6、合同签订(必须注明常规产品的性能，价格等小项，如何处理涨价事宜)
7、确认订货、验货及收货流程(内部流程)
五、结算流程:
1、月结厂家当月的货款定于下月的第一天进行对帐:由厂家将对帐单传真到采购人员，由采购人员签字回传确认;厂家在得到我公司确认后，出具发票并于每月的十号之前把发票寄到我公司。
2、采购人员每月的第二天将上月收货明细电子档、送货单及对帐单预审后交由交由财务二审，采购部与财务部确认三者无误后，由采购员(或采购主管)将对帐单签字回传并通知供应商开具发票,送货单交由财务部及电子档交由财务部管理。
如果三者不相符，由采购员负责厘清相关帐目，直到梳理清楚。
3、采购收到发票后，先对发票进行审核(审核内容有:金额、开票单位、日期及发票真伪等相关内容，专业知识可咨询财务部。)确认无误后，采购员填写付款申请单，交由采购部主管签字确认后由财务部签字确认，最后交由董事长签字同意付款，财务部最后负责付款。
4、对于采购金额大于1000元以上的新品，必须附上货比三家的询价单。
采购日期到货日期产品名称型号/规格请购数量单价单位实际到货数量总金额请购部门
月日月日
办公用品到货记录明细
标签：办公用品,流程,采购
