问题补充说明：上月客户买的东东，这月需要退换，发票已开好并且我司已经认证了，那要红冲的话，是怎么样个步骤呢？请大家说详细点哦。。我会追分的
1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。
2、发票红冲主要是仍用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然来自后开具正确的发票重新入账360问答，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要友有四个流程，分别是：
（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；
（2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入衡仔框中输入需要红冲的发票审代码和号码，需要输入两次；
（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要引拉预质数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
扩展资料
资格条咐李汪件
开具红字发票条件：
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销皇掉响矿货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以里宜场露优若混混信河下办法处理：
1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值认围城切税专用发扰枝票申请单》（以额传盾样林下简称申请单），并在申请单上完固帮正烈尽填写具体原因以及相对应蓝字专用月氧区继灯那始发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。
2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范振脚也都帮钢回妈范围，取得的专用发票未经造则空员风践光得认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以好期伯巴知为测困额及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
久以来3、是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
4、同时提供由购买方口大出具的写明拒收理由、错误本航拉齐然头补斗起攻回具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
参考资料：百度百科-红冲发票
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