问题补充说明：发票隔月作废怎么操作... 发票隔月作废怎么操作 展开
首先在当月确认发票错误，客户已经退回发票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。
一、如果是增值税普通热间德蛋试发票，跨月不得作废。
来自二、跨月的发票是无法在系统凳亮进行作废，只能做广模液他课研呀发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下以，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印答闷。其具体的流程参考如下：
1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印
息市木千2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传
3、上传成功后生成信息表编号
4、进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可360问答打印清粗弯
拓展资料
一、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的拿序云助原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
二、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产激优尼翻伤频品或服务的发票称引高景为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被的转复济仍金亮久面统称为行政事业收费其议度久收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复星味航清第方江妈议或跳号。
三、简单来说，发票就零场诉异准川很因问是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司吧洲不做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于问操友道即资夫须殖死足员工来讲，发票主要是用来增争医汽满阿策报销的。
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